Auszug - Vorbereitung Haushalt 2023
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Wortprotokoll |
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Der Protokollführer trägt vor, dass noch kein Haushaltsentwurf vorgelegt werden kann, weil noch nicht alle Haushaltsanmeldungen vorgenommen wurden.
Bei den allgemeinen Deckungsmitteln sind aktuell Verbesserungen von 996.800 EUR geplant:
Position | Ansatz Vorjahr | Veränderung | Ansatz Planjahr |
Grundsteuer A | 400 | 0 | 400 |
Grundsteuer B | 733.100 | 1.900 | 735.000 |
Gewerbesteuer | 1.120.000 | 0 | 1.120.000 |
Gemeindeanteile Einkommensteuer | 1.693.700 | 253.100 | 1.946.800 |
Gemeindeanteile Umsatzsteuer | 236.900 | 18.100 | 255.000 |
Vergnügungssteuer | 85.000 | 0 | 85.000 |
Hundesteuer | 50.000 | 0 | 50.000 |
Familienleistungsausgleich | 189.000 | 193.300 | 193.00 |
Schlüsselzuweisungen | 2.556.800 | 440.800 | 2.997.600 |
Schlüsselzuweisungen Unterzentrum | 563.800 | 89.600 | 653.700 |
sonst. Landeszuweisungen | 93.800 | 0 | 93.800 |
Weiter wird über die bisher angemeldeten Investitionsmaßnahmen berichtet, die nachfolgend aufgeführt werden:
Einzahlungen
Produkt | Kurzbezeichnung | Konto | Betrag | Maßnahme |
126000 | Brandschutz | 6812000 | 107.700 | Kreiszuweisung Rüstwagen |
211000 | Grundschule | 6812000 | 50.000 | Kreiszuweisung Schulhof-gestaltung (Antrag ist gestellt) |
218200 | RHS | 6812000 | 1.101.800 | Zuweisung Ersatzneubau RHS (KInfVG) |
218200 | RHS |
| 50.000 | Kreiszuweisung Ersatzneubau RHS |
424030 | Dreifeldhalle | 6810000 | 216.500 | Bundesmittel Dreifeldhalle |
424030 | Dreifeldhalle | 6811000 | 54.100 | Landesmittel Dreifeldhalle |
| Summe |
| 1.580.100 |
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Auszahlungen
Produkt | Kurzbezeichnung | Konto | Betrag | Maßnahme |
111000 | Gemeindeorgane | 7831000 | 1.200 | Ersatzbeschaffung Tablet-PC |
111080 | Liegenschaften |
| 0 | Freilegung Rudolf-Ducke Str. über Sanierungsträge |
111080 | Liegenschaften |
| 0 | Kein Grunderwerb geplant |
126000 | Brandschutz | 7831000 | 150.000 | Betrag aus VE für Rüstwagen |
126000 | Brandschutz | 7831000 | 40.000 | Anmeldungen FFW |
126000 | Brandschutz | 7832000 | 5.500 | Anmeldungen FFW |
211000 | Grundschule | 7831000 | 12.800 | Mobiliar, Laubbläser |
211000 | Grundschule | 7832000 | 5.000 |
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211000 | Grundschule | 7851000 | 11.000 |
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211000 | Grundschule | 7852000 | 299.300 | Schulhofgestaltung |
211050 | OGS | 7831000 | 3.500 | Beschaffung/Anschluss Wasserspender |
211050 | OGS | 7832000 | 4.000 | Mobiliar, Spielzeug/Spielgeräte |
218200 | RHS | 7831000 | 20.000 |
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218200 | RHS | 783200 | 46.700 | Mobiliar, Material für die Fachschaften |
218200 | RHS | 7851000 | 60.000 | Planungskosten Mensaerweiterung u. a. |
218200 | RHS | 7851028 | 3.000.000 | Ersatzneubau RHS inkl. Ausstattung |
221000 | Förderschule | 7832000 | 3.000 | Material vom Testzentrum für Testungen |
272000 | Bücherei | 7831000 | 40.000 | Mobiliar (25.000), Büchereisoftware (15.000) |
272000 | Bücherei | 7832000 | 1.000 | Vorsorgebetrag |
365090 | KiTa | 7831000 | 15.000 | Plissees |
365090 | KiTa | 7832000 | 5.000 |
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366000 | Jugendzentrum | 7832000 | 500 |
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421000 | Sportförderung | 7818000 | 4.000 | Zuschuss Sportgeräte |
424020 | Sportlerheim | 7851037 | 780.000 | Sanierung Sportlerheim |
424030 | Dreifeldhalle | 7851029 | 4.000.000 | Errichtung Dreifeldhalle (+ VE 2024 = 3.800.000) |
531000 | Elektrizität | 7843000 | 102.000 | Erwerb von 20 Aktien der SH Netz AG Stück = 5.096,43 (Garantie-Dividende = 152,11 EUR = 2,99 %) |
538000 | Abwasser | 7831000 | 5.000 | Meldung GWT fehlt |
538000 | Abwasser | 7832000 | 1.000 | Meldung GWT fehlt |
538000 | Abwasser | 7852000 | 10.000 | Meldung GWT fehlt |
538010 | Oberflächenentw. |
| 0 | Meldung GWT fehlt |
541000 | Gemeindestraßen | 7831000 | 3.000 | Vorsorgebetrag |
541000 | Gemeindestraßen | 7832000 | 2.500 | Erneuerung Hundekotstationen |
541000 | Gemeindestraßen | 7852029 | 125.000 | 2. Bauabschnitt |
541010 | Beleuchtung | 7851001 | 15.000 | Austausch Lampenköpfe |
553000 | Friedhof | 7831000 | 7.500 | Grabmal anonymes Grabfeld |
553000 | Friedhof | 7832000 | 9.500 | Beschaffung Bänke + Boxen |
553000 | Friedhof | 7851000 | 17.000 | Zaunanlage Waldgräberfeld |
571000 | Wirtschaftsförd. | 7832000 | 500 | Vorsorgebetrag |
573010 | Bürgerhaus | 7832000 | 2.000 | Werkzeuge/Werkstattbedarf Hausmeister |
573070 | Bauhof | 7831000 | 55.000 | Ausstattung, Geräte, Werkzeug |
573070 | Bauhof | 7832000 | 5.000 | Ausstattung, Geräte, Werkzeug |
612000 | Finanzen | 7868300 | 400.000 | Gemeindeanteil an Städtebauförderungsmaßnahmen |
| Summe |
| 9.267.500 |
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Zum Schluss der Ausführungen macht der Protokollführer darauf aufmerksam, dass für einige Produkte gar keine Investitionen eingeplant sind. Für den Bereich des Jugendzentrums wurde dieses bereits in dieser Sitzung nachgeholt, aber für Ersatzbeschaffungen auf Spielplätzen sind z. B. keine Mittel vorgesehen. Die Anwesenden sind sich darüber einig, dass für die Erneuerung von Spielgeräten 10.000 EUR in den Haushalt 2023 einzuplanen sind.
Abschließend stellt der Protokollführer klar, dass für die Errichtung der Dreifeldsporthalle noch kein Förderantrag gestellt ist (die Förderung ist nur durch die Aufforderung zur Antragstellung „in Aussicht gestellt“). Ein Förderantrag wird gestellt, wenn die dafür erforderlichen Unterlagen (insb. Planung und Kostenschätzung) vollständig sind. Die beantragte Förderhöhe wird 90 % der dann geschätzten Kosten betragen (aktuell 7,8 Mio. EUR). Dazu teilt der Ausschussvorsitzenden mit, dass aus seiner Sicht eine Umsetzung nur möglich ist, wenn die „in Aussicht gestellte“ Förderhöhe tatsächlich.auf 90 % der voraussichtlichen Kosten erhöht wird.
Eine Beschlussfassung ist zu diesem Tagesordnungspunkt nicht erforderlich und erfolgt auch nicht.